Hướng dẫn tạo tờ khai thuế

Tính năng giúp Hộ kinh doanh (HKD) tự động đồng bộ doanh thu, lập tờ khai thuế 01/CNKD, giảm thuế (NQ 204/2025/QH15) và xuất file XML nộp cơ quan thuế.

I. Khởi tạo tờ khai thuế

1. Menu trái → Chọn Thuế hộ kinh doanh.
2. Chọn mục Tờ khai thuế 01/CNKD.
3. Bấm nút + Tạo tờ khai ở góc trên bên phải.

II. Thiết lập kỳ tính thuế

Tại popup Kỳ tính thuế, chọn:

• Kỳ/Quý/Năm: Thiết lập thời gian (Ví dụ: Quý 1/2026).
• Tùy chọn: Tích nếu phát sinh thuế TTĐB, tài nguyên, môi trường.
• Bộ lọc: Doanh thu chọn Tất cả đơn hàng + Lọc theo Ngày hoàn thành.
• Bấm Tạo tờ khai.

III. Điền thông tin Hộ kinh doanh & Định danh (Bước 1)

Tại bước 1. THÔNG TIN HKD, hoàn thiện:

1. Thông tin HKD: Kiểm tra Tên HKD (Smartshop), Địa chỉ, Cơ quan thuế. (Bấm Cấu hình thông tin nếu cần sửa).
2. Đối tượng nộp thuế: ⚠️ Bắt buộc tích chọn ít nhất 1 đối tượng.
3. Định danh & Kê khai:

• Chọn loại: [02] Lần đầu hoặc [03] Bổ sung.
• Kiểm tra Người nộp thuế (Nguyễn Thị Hoà) và Mã số thuế (8956548512).
• Bấm Tiếp tục >.

IV. Kiểm tra số liệu nghĩa vụ thuế (Bước 2)

Tại bước 2. TỜ KHAI THUẾ (Tab A. Kê khai thuế GTGT, TNCN):

1. Đối chiếu số liệu: Tổng doanh thu (30.966.914) và Số thuế còn phải nộp (431.833).
2. Địa điểm cố định: Kiểm tra hộp kiểm Trụ sở kinh doanh chính, Tên/Mã địa điểm (Smartshop - 0032564).
3. Phân bổ ngành nghề: Rà soát doanh thu và tiền thuế ở bảng chi tiết:

• Dòng 1.1 (Phân phối hàng hóa): Thuế GTGT 156.416.
• Dòng 1.2 (Kinh doanh khác): Thuế GTGT 275.417.

1. Mục IV: Cuộn xuống đối chiếu tổng các chỉ tiêu từ [16] đến [18] xem đã khớp sổ sách chưa.

• Bấm Tiếp tục >.

V. Cập nhật các bảng Phụ lục (Bước 3)

Tại bước 3. PHỤ LỤC, kiểm tra 3 tab:

1. Phụ lục giảm thuế (NQ 204/2025/QH15)

• Hệ thống tự đồng bộ hàng hóa được giảm 20% tỷ lệ tính thuế GTGT (Ví dụ: nước dừa non_stock).
• Kiểm tra: Tên hàng, doanh thu, tiền thuế được giảm.

2. Phụ lục số tài khoản định danh

• Khai báo tài khoản ngân hàng kinh doanh: Tên/Mã địa điểm (Smartshop), Số tài khoản, Tên chủ tài khoản (VIẾT HOA KHÔNG DẤU), Ngân hàng và Trạng thái (Khai lần đầu/Thay đổi).
• Bấm + Thêm dòng nếu cần.

3. Bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị

• (Áp dụng cho HKD nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc doanh thu năm trước ≥ 3 tỷ).
• Nhập số liệu tồn kho tính đến ngày 31/12 của năm trước: Tên hàng, đơn vị tính, số lượng và giá trị.

VI. Hoàn tất và xuất dữ liệu

Sử dụng cụm điều hướng ở góc trên cùng bên phải màn hình:

• Lấy lại dữ liệu: Đồng bộ lại từ đầu nếu đơn hàng/hóa đơn trong kỳ có thay đổi.
• Lưu phiếu: Lưu bản nháp trên phần mềm.
• Tải xuống XML DVC: Xuất file định dạng .xml chuẩn để nộp lên cổng Dịch vụ công của Tổng cục Thuế.